天津市农业农村委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分   概况

一、主要职责

天津市农业农村委员会主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市农业农村委员会内设28个职能处室，下辖24个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市农业农村委员会2019年部门决算编报范围有天津市农业农村委员会（本级）和二级预算单位共25个，具体包括：

1.行政单位：天津市农业农村委员会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市农业发展服务中心、天津市农村社会事业发展服务中心、天津市水产研究所、天津市动物疫病预防控制中心等，共计17个单位。

3．参照公务员管理的事业单位：天津市渔政渔港监督管理处、天津市动物卫生监督所等，共计7个单位。

1. 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算收入总计949735597.35元，与2018年决算相比减少382334728.92元，其中：财政拨款收入779393065.76元，占82.06%；上级补助收入15225718.55元，占1.60%；事业收入6400895.11元，占0.67%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入1000000.00元，占0.11%；其他收入9544933.07元，占1.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算支出总计949735597.35元，与2018年决算相比减少382334728.92元，其中：基本支出363346861.01元，占38.26%；项目支出491752846.26元，占51.78%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计797655257.14元，与2018年决算相比减少23374161.82元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出0元，比上年减少50680元。

2、科学技术支出1449124.39元，比上年减少1779507.66元，主要用于天津市水产养殖繁育与养殖技术研究与应用、天津海域海洋牧场立体监测体系的研究与应用等科学技术研究方面的支出。

3、社会保障和就业支出33427375.81元，比上年增加4550750.58元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出18853784.59元，机关事业单位职业年金缴费支出14573591.22元。

4、卫生健康支出17270362.63元，比上年减少1541299.57元，其中：

行政单位医疗5180773.31元，主要用于所属行政单位基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗6998984.04元，主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助3003135.28元，主要用于所属行政单位医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出2087470元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5、节能环保支出0元，比上年减少503500元。

6、农林水支出711175859.02元，比上年减少10474868.7元，其中：

农业700314119.22元，包括：行政运行166091287.19元，主要用于农业所属行政单位人员和公用基本支出；事业运行123084114.68元，主要用于所属事业单位人员和公用基本支出；科技转化与推广服务39617949.64元，主要用于农业科技成果转化与推广、农民培训等项目支出；病虫害控制24895359.33元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防检疫、动物疫苗等方面的支出；农产品质量安全30310183.05元，主要用于农产品质量安全的监管、检测等方面的支出；执法监管8988368.90元，主要用于农业、渔政执法等方面支出；统计监测与信息服务24175140.35元，主要用于农业农村资源监测统计、单位信息化等支出；农业行业业务管理29769256.20元，主要用于农业项目管理、验收评审，结对帮扶困难村、助力乡村振兴等方面支出；对外交流与合作1973597.88元，主要用于京津冀及对口帮扶地区农业合作等方面的支出；防灾救灾2182011.00元，主要用于救灾备荒种子储备等方面的支出；农业结构调整补贴1197000元，主要用于培育农业新型经营主体等方面的支出；农业组织化与产业化经营48747908.73元，主要用于支持小站稻产业振兴及乡村振兴重点项目等支出；农产品加工与促销16277631.00元，主要用于南繁基地建设等方面支出；农村公益事业122825889.26元，主要用于农村生活污水处理设施建设等方面的支出；农业资源保护修复与利用20778933.01元，主要用于渔业增殖放流及农业资源及生态保护等方面的支出；成品油价格改革对渔业的补贴16145478.75元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。其他农业支出23254010.25元，主要用于天津农村产权交易所公益性服务运营建设补贴、远洋渔业企业运回自捕水产品补助、抚恤金等方面的支出。

扶贫479137.80元，包括：生产发展134144.60元，主要用于技术帮扶专家工作补助等支出；社会发展344993.20元，主要用于帮扶困难村宣传片及组织培训等支出。

普惠金融发展支出10382602.00元，包括：农业保险保费补贴7609902元，主要用于农业农村保险保费补贴结算；其他普惠金融发展支出2772700.00元，主要用于农业信贷担保机构担保费补贴和奖励等支出。

7、自然资源海洋气象等支出15132535.29元，比上年增加3254943.53元，包括：气象服务15132535.29元，主要用于人工增雨作业费、设备购置维护及人工影响天气通讯系统维护费等支出。

8、债务付息支出19200000元，包括：地方政府一般债券付息支出19200000，主要用于归还结对帮扶困难村地债利息。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计336533848.87元，与2018年决算相比减少28230055.09元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”272209660.93元，其中：“基本工资”48309080.21元，“津贴补贴”41238777.97元，“奖金”16054294.96元，“伙食补助费”1858.50元，“绩效工资”34864297.35元，“机关事业单位基本养老保险缴费”19073251.67元，“职业年金缴费”12143479.14元，“职工基本医疗保险缴费”11288990.06元，“公务员医疗补助缴费”3168702.72元，“其他社会保障缴费”1800982.30元，“住房公积金”64157392.06元，“医疗费”535967.30元，“其他工资福利支出”19572586.69元，主要用于防暑降温费、未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”11613281.43元，其中：“离休费”5572726.60元，“退休费”4348426.13元，“抚恤金”58182元，“生活补助”587645.97元，“医疗费补助”943965.11元，“奖励金”11712.48元，“其他对个人和家庭的补助支出”90623.14元，主要用于在职及离退休人员的特殊补助支出。

3、“商品和服务支出”50465715.14元，其中：“办公费”2727562.57元，“印刷费”434482.00元，“咨询费”369915.00元，“手续费”72394.82元，“水费”717871.04元，“电费”2961025.20元，“邮电费”806679.44元，“取暖费”1712971.08元，“物业管理费”3963385.48元，“差旅费”2395485.88元，“因公出国（境）费用”797378.05元，“维修（护）费”3243112.18元，“租赁费”832866.40元，“会议费”258181.00元，“培训费”391942.89元，“公务接待费”73874.00元，“专用材料费”130336.23元，“劳务费”3473040.23元，“委托业务费”3842994.60元，“工会经费”2770101.27元，“福利费”7430671.06元，“公务用车运行维护费”1786008.44元，“其他交通费用”6656185.03元，“税金及附加费用”749414.12元，“其他商品和服务支出”1867837.13元，主要用于结对帮扶困难村活动等支出。

4、“资本性支出”2245191.37元，其中：“办公设备购置”1891097.37元，专用设备购置245587.00元，“信息网络及软件购置更新”72513.00元，“无形资产购置”35994.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市农业农村委员会2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余175599.00元，当年收入259000.00元，支出总计434599.00元，与2018年决算相比减少199889675.00元，具体情况如下：

其他支出434599元，包括：用于体育事业的彩票公益金支出434599元，主要用于农民体育运动等方面的支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3510760.74元，与2019年预算相比减少1828239.26元，主要原是厉行节约，压减不必要支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算797378.05元，与预算相比减少444621.95元，主要原因是压减支出，出国培训任务减少。2019年本单位组织的出国团组7个，出国13人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算2639508.69元，其中公务用车运行维护费1956673.44元，与预算相比减少1211326.56      元，主要原因是机构改革，部分公车划归到市机关事务管理局管理；公务用车购置费682835.25元，与预算相比增加2835.25元，主要原因是相关附加费用。2019年本单位公务用车保有66辆，购置公务用车3辆。

(三)2019年公务接待费决算73874.00元，与预算相比减少175126.00元，主要原因是厉行节约，减少不必要的接待任务。2019年本单位国内公务接待67批次，469人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市农业农村委员会2019年度机关运行经费决算数33173291.12元，比2018年减少8506424.04元，降低20.00%。主要原因是：厉行节约，压减不必要支出。

（二）政府采购支出情况

天津市农业农村委员会2019年政府采购支出总额140042637.75元，其中：政府采购货物支出63676694.31元、政府采购工程支出26283578.00元、政府采购服务支出50082365.44元。授予中小企业合同金额93541271.99元，占政府采购支出总额的66.79%，其中：授予小微企业合同金额76997225.99元，占政府采购支出总额的54.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市农业农村委员会共有车辆68辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车56辆，其他用车主要为一般公务用车。单价50万元以上的通用设备23台（套），单价100万元以上的专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市农业农村委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目3个，涉及金额3539.81万元。对“中央财政渔业增殖放流”1个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市农业农村委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市农业农村委员会2019年度决算公开无空表。