附件2

天津市农业生态资源保护资金市对区转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况。为落实藏粮于地、藏粮于技战略，进一步调整农业种植结构，探索绿色高质高效生产技术模式，促进耕地质量改善，2023年，我市下达农业生态资源保护市对区转移支付资金预算2132万元，主要用于耕地深松289万元，农田残膜回收利用343万元，2022年大豆油料生产（提升耕地质量）1500万元。

（二）整体和区域绩效目标情况。市财政局下达了《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号）和《天津市财政局关于下达2023年农业生态资源保护资金预算（市级调剂资金）的通知》（津财农指〔2023〕85号），其中总体绩效目标为：1.开展耕地深松作业，提高土壤蓄水保墒能力；2.全面推进农膜回收利用工作，促进农膜减量与回收，提升我市农膜资源化利用水平；3.为鼓励各涉农区和各单位在确保粮食安全和菜篮子稳产保供的基础上，充分挖掘适合大豆油料生产地块和闲置可利用地块，推动2022年全市大豆播种面积达到7万亩，油料1.5万亩的生产任务。

二、综合评价结论

经自评，资金投入情况得分3.1分；资金管理情况得分40分；绩效完成情况得分 48.5分，整体自评得分91.6分，等级为优。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。2023年，市财政局下达了《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号）和《天津市财政局关于下达2023年农业生态资源保护资金预算（市级调剂资金）的通知》（津财农指〔2023〕85号），共计下达农业生态资源保护市对区转移支付资金预算2132万元，其中：蓟州区356.1万元、宝坻区164.1万元、武清区478.1万元、宁河区448.8万元、静海区242.3万元、东丽区64万元、津南区30万元、西青区38万元、北辰区194.6万元、滨海新区68万元、食品集团48万元。全年执行622万元，执行率29%。

（二）资金管理情况分析。一是及时提出资金分配建议。我委及时提出农业生态资源保护资金分配建议，资金拨付程序规范、手续完备。二是印发实施方案。为进一步加强补助资金管理，不断提高资金使用效益，我委印发《天津市2022-2023年农膜回收利用实施方案的通知》《天津市2023年耕地深松项目实施方案》《天津市2022年扶持大豆油料生产（提升耕地质量）方案》等，就资金的使用、管理和监督提出了具体要求。

（三）总体目标完成情况分析。2023年下达总体目标为：1.开展耕地深松作业，提高土壤蓄水保墒能力；2.全面推进农膜回收利用工作，促进农膜减量与回收，提升我市农膜资源化利用水平；3.为鼓励各涉农区和各单位在确保粮食安全和菜篮子稳产保供的基础上，充分挖掘适合大豆油料生产地块和闲置可利用地块，推动2022年全市大豆播种面积达到7万亩，油料1.5万亩的生产任务，以上目标均已完成。

（四）绩效指标完成情况分析。全年共分解下达绩效指标19个，完成18个，未完成1个。

1.产出指标12个，已完成11个，未完成1个。

一是数量指标4个，全部完成。耕地深松作业面积30万亩，大豆种植面积7万亩，油料种植面积1.8万亩，农田残膜回收利用兑付补贴区个数5个。

二是质量指标3个，全部完成。作业深度28cm，农膜回收率达到96%，种植结构调整改善。

三是时效指标2个，完成1个、未完成1个。耕地深松2023年12月底完成，资金未全部兑付。

四是成本指标3个，全部完成。耕地深松补贴标准30元/亩，农膜回收补贴标准18元/亩，年度支出/预算金额小于等于100%。

2.效益指标5个，全部完成。

一是社会效益指标2个，全部完成。农膜回收意识不断加强，无资金使用重大违规违纪问题。

二是生态效益指标2个，全部完成。农田白色污染得到有效控制，土壤蓄水保墒能力显著提高。

三是可持续影响指标1个，全部完成。农膜资源化利用水平持续提升。

3.服务对象满意度指标2个，全部完成。补贴对象对项目实施的满意度95%，农膜回收涉及农户对评估结果满意率达到100%。

四、发现的主要问题和改进措施

目前，资金执行率有待提高。蓟州区、宝坻区、武清区、静海区、宁河区等有关区财政部门，库款调度困难，无法及时兑付相关补助资金。下一步，持续督促相关区农业农村部门加强与财政部门的密切沟通，尽快推动资金拨付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

六、绩效自评工作开展情况

按照《天津市财政局关于开展2023年度转移支付预算执行情况绩效评价工作的通知》，我们及时印发了《市农业农村委关于做好2023年度中央及市级农业农村相关转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（津农委计财〔2024〕19号），指导各区做好自评工作，并及时进行梳理复核，形成市级自评报告及自评表。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

转移支付整体绩效自评表