附件6

天津市农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况。2023年，中央下达我市农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付预算10705万元，下达区域绩效目标为：“支持小麦、玉米、农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。支持受灾地区恢复农业生产。”

（二）我市分解下达预算和绩效目标情况。按照财政部相关文件要求，结合我市实际，我市印发《天津市财政局关于下达2023年中央财政粮油生产保障等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕12号）、《天津市财政局关于提前下达中央财政2023年农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2022〕44号），及时将中央财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区400.1万元、宝坻区442.8万元、武清区3631.2万元、宁河区627.88万元、静海区2255.4万元、津南区16万元、西青区2266.52万元、北辰区92.7万元、滨海新区306.4万元、市级部门666万元。

（三）市级配套下达预算和绩效目标情况。2023年，我市配套农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付预算2140.9万元，下达绩效目标为：“根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作”。我市印发《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号），及时将市级财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区374.7万元、宝坻区515万元、武清区172.1万元、宁河区385.9万元、静海区277.3万元、东丽区1.2万元、津南区15.3万元、西青区9.9万元、北辰区51.9万元、滨海新区377.6万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。按照工作部署，2023年，我市共投入农业防灾减灾和水利救灾资金12845.9万元，其中：中央财政10705万元、市财政2140.9万元。主要用于农作物重大病虫害防控、强制免疫、养殖环节无害化处理、农业生产防灾减灾等支出方向。2.项目资金执行情况分析。年度资金总额12845.9万元、已执行5983.56万元、执行率46.58%，其中：中央资金10705万元、已执行5526.96万元、执行率51.63%，地方资金2140.9万元、已执行456.6万元、执行率21.33%。

（二）资金管理情况分析。一是及时分解，足额拨付。按照财政部、农业农村部要求，我市及时分解下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金，资金拨付程序规范、手续完备，不存在统筹使用约束性任务资金等情况。二是上下联动，制定方案。按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计发〔2023〕4号）要求，我市编制了《天津市农业农村委员会 天津市财政局关于报送2023年中央财政粮油生产保障等项目实施方案的报告》（津农委计财〔2023〕32号）、《市农业农村委 市财政局关于印发2023年农业农村财政资金项目实施方案的通知》（津农委计财〔2023〕45号），明确了支持方向，制定任务清单，实施项目化管理，每个支出方向分别编制了项目实施方案，统筹指导涉农区开展各项工作。三是统筹政策，形成合力。我市在编制项目实施方案时，注重统筹考虑中央和市级政策，确保更好完成各项重点任务，积极争取市级配套资金，将财政资金统筹安排使用。四是及时总结，不断提升。为全面总结我市2023年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目实施情况，促进各项工作任务圆满完成，更好地指导以后年度工作，我们分支出方向编写了项目实施总结报告，明确了下一步工作加强和改进的方向，并通过农业农村部转移支付管理平台提交报送。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，中央下达我市年度总体绩效目标为：1.支持小麦、玉米、农区蝗虫等农作物重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。2.根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。3.支持受灾地区恢复农业生产。

全年实际完成情况如下：

1.通过实施农作物重大病虫害防控项目，有效支持全市历年重点蝗虫防治区蝗虫防治工作，蝗虫未形成起飞危害，未出现大面积绝收成灾情况，环渤海蝗区联防联控稳步推进，有力保障了全市粮食安全和农业丰收。

2.强制免疫密度达到100%，平均抗体合格率常年保持在80%以上，病死猪专业无害化处理率不断提高，经费统筹使用率进一步提高。

3.受灾地区恢复农业生产，减少灾害损失。

（四）绩效指标完成情况分析。全年共分解下达绩效指标39个，已完成37个，未完成2个。

1.产出指标23个，已完成21个，未完成2个。

一是数量指标10个，已完成8个，未完成2个。强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度100%，养殖环节病死猪无害化处理补助数量405967头，重大病虫疫情防控面积160.3万亩次，发布《病虫情报》18期，农作物病虫草鼠监测点209个，支持灾后恢复农作物种植面积92490亩，支持灾后种植业设施恢复生产10302亩，支持灾后能繁母猪和猪仔补栏2.82万头，支持修复受损畜禽圈舍41000平方米，支持鱼塘恢复生产3157.38亩。

二是质量指标6个，全部完成。依法对重大动物疫情处置率100%，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）80%，重大病虫害处置率58.72%，未形成病虫害暴发流行成灾的情况，一二类病虫害监测覆盖率90%，用于农业生产防灾减灾相关支出的比例100%。

三是时效指标5个，全部完成。重大动物疫情及时报告率100%，在农作物病虫害防控期及时组织实施，相关项目按期完成，灾后及时恢复生产，救灾资金下达到市3个月内预算执行率51.63%。

四是成本指标2个，全部完成。实际支出财政资金未超过预算，采购物资或服务价格未超过市场价格。

2.效益指标13个，全部完成。

一是经济效益指标2个，全部完成。农作物因灾受损明显减少，受灾地区主要畜禽存栏量、渔业产量重灾区少减产、轻灾区不减产。

二是社会效益指标6个，全部完成。口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治效果良好，资金使用未发生重大违规违纪问题，通过实施防灾措施，病虫害危害率控制在1.29%，重发区域病虫害得到有效控制，农作物未出现大范围成灾绝收，资金使用合规，未发生区域性重大动物疫情，灾区农业生产秩序基本恢复。

三是生态效益指标2个，全部完成。未发生大规模随意抛弃病死猪事件，灾区生产能力基本恢复。

四是可持续发展指标3个，全部完成。有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力，农民生产积极性基本稳定，粮食播种面积、主要畜禽存栏量、渔业生产保持稳定。

3.满意度指标3个，全部完成。补助对象对政策实施满意度95%，指导服务对象满意度90%，受灾农民或防治服务组织满意度90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

产出指标中数量指标“支持灾后恢复农作物种植面积”，任务数为123700亩，截至目前完成92490亩。产出指标中数量指标“支持灾后能繁母猪和猪仔补栏”，任务数为6万头，截至目前完成2.82万头。主要原因为：该项工作为跨年度实施项目，正在按实施方案扎实稳步推进，剩余任务预计于今年6月底前完成。下一步，我市将加大督导推进力度，确保任务如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附表6：天津市农业防灾减灾和水利救灾资金转移支付区域（项目）绩效自评表（另附）