附件4

天津市农业生态资源保护资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况。2023年，中央下达我市农业生态资源保护资金转移支付预算4339万元，下达区域绩效目标为：“按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护”。

（二）我市分解下达预算和绩效目标情况。按照财政部相关文件要求，结合我市实际，我市印发《天津市财政局关于提前下达中央财政2023年农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2022〕44号）、《天津市财政局关于下达2023年中央财政粮油生产保障等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕12号），及时将中央财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区636万元、宝坻区1068万元、武清区906万元、静海区848万元、市级部门881万元。

（三）市级配套下达预算和绩效目标情况。2023年，我市下达农业生态资源保护资金转移支付预算5386万元，下达区域绩效目标为：“促进农作物秸秆综合利用，提高农作物秸秆利用率”。我市印发《天津市财政局关于提前下达2023年农业农村转移支付资金预算（市级调剂资金）的通知》（津财农指〔2022〕46号）、《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号），及时将市级财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区772万元、宝坻区990万元、武清区1101万元、宁河区739万元、静海区1027万元、东丽区72万元、津南区85万元、西青区86万元、北辰区128万元、滨海新区386万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。按照工作部署，2023年，我市共投入农业生态资源保护资金10841.03万元，其中：中央财政4339万元、市财政5386万元、区财政1116.03万元。主要用于农作物秸秆综合利用、渔业资源保护等支出方向。2.项目资金执行情况分析。年度资金总额10841.03万元、已执行5111.12万元、执行率47.15%，其中：中央资金4339万元、已执行757.09万元、执行率17.45%，地方资金6502.03万元、已执行4354.03万元、执行率66.96%。

（二）资金管理情况分析。一是及时分解，足额拨付。按照财政部、农业农村部要求，我市及时分解下达中央财政农业生态资源保护资金，资金拨付程序规范、手续完备，不存在统筹使用约束性任务资金等情况。二是上下联动，制定方案。按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计发〔2023〕4号）要求，我市编制了《天津市农业农村委员会 天津市财政局关于报送2023年中央财政粮油生产保障等项目实施方案的报告》（津农委计财〔2023〕32号）、《市农业农村委 市财政局关于印发2023年农业农村财政资金项目实施方案的通知》（津农委计财〔2023〕45号），明确了支持方向，制定任务清单，实施项目化管理，每个支出方向分别编制了项目实施方案，统筹指导涉农区开展各项工作。三是统筹政策，形成合力。我市在编制项目实施方案时，注重统筹考虑中央和市级政策，确保更好完成各项重点任务，积极争取市级配套资金，将财政资金统筹安排使用。四是及时总结，不断提升。为全面总结我市2023年中央财政农业生态资源保护资金项目实施情况，促进各项工作任务圆满完成，更好地指导以后年度工作，我们分支出方向编写了项目实施总结报告，明确了下一步工作加强和改进的方向，并通过农业农村部转移支付管理平台提交报送。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，中央下达我市年度总体绩效目标为：按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业生态资源保护。

全年实际完成情况如下：

1.全市完成农作物秸秆综合利用面积642.6万亩，完成小麦秸秆全量化综合利用，主要利用方式为秸秆粉碎还田，玉米秸秆以粉碎还田和青黄贮为主，水稻秸秆离田作业全部完成。全年农作物秸秆还田430.18万亩，秸秆还田率达到66.94%。2023年全市农作物秸秆综合利用率保持在98%以上，10个涉农区均按照农业农村部秸秆综合利用重点县标准整体推进。

2.投放各类苗种80979.03万单位，放流苗种经检验检疫批次比例为100%。经科研部门调查监测估算，中国对虾、三疣梭子蟹等重要经济物种放流资源贡献率达到90.91%，增殖放流区域内抽样调查显示，渔民满意度达到100%。

（四）绩效指标完成情况分析。全年共分解下达绩效指标11个，已完成11个。

1.产出指标7个，全部完成。

一是数量指标3个，全部完成。建设秸秆综合利用区10个；渔业增殖放流规模80979.03万单位；珍稀濒危放流苗种进行标志比例10.3%。

二是质量指标2个，全部完成。秸秆综合利用重点区秸秆综合利用率98%以上；渔业增殖放流经检验检疫批次100%。

三是时效指标1个，全部完成。项目根据实施方案按时完成。

四是成本指标1个，全部完成。实际支出财政资金未超过预算。

2.效益指标3个，全部完成。

一是社会效益指标2个，全部完成。以区为单位建立秸秆资源台账，资金使用未出现重大违规违纪问题。

二是生态效益指标1个，全部完成。重要经济物种放流资源贡献率90.91%。

3.服务对象满意度指标1个，全部完成。补助对象（含增殖放流区域内抽样调查满意度）对政策实施满意度85%（100%）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附表4：天津市农业生态资源保护资金转移支付区域（项目）绩效自评表（另附）