附件3

天津市农业经营主体能力提升资金转移

支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况。2023年，中央下达我市农业经营主体能力提升资金转移支付预算12666万元，下达区域绩效目标为：“按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升”。

（二）我市分解下达预算和绩效目标情况。按照财政部相关文件要求，结合我市实际，我市印发《天津市财政局关于下达2023年中央财政粮油生产保障等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕12号），及时将中央财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区1173.5万元、宝坻区1447.5万元、武清区2688.5万元、宁河区976.9万元、静海区916.1万元、东丽区96.4万元、津南区142.7万元、西青区125万元、北辰区281.8万元、滨海新区547.6万元、市级部门4270万元。

（三）市级配套下达预算和绩效目标情况。2023年，我市下达农业经营主体能力提升资金转移支付预算1791.83万元，下达区域绩效目标为：“支持农业担保机构持续扩大政策性担保规模，进一步缓解农业经营主体融资难问题”。我市印发《天津市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（津财预指〔2023〕100号）、《天津市财政局关于调整农村社会发展等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕23号），及时将市级财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：市级部门1791.83万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。按照工作部署，2023年，我市共投入农业经营主体能力提升资金14457.83万元，其中：中央财政12666万元、市财政1791.83万元。主要用于粮油单产提升行动、奶牛家庭牧场和奶农合作社培育项目、生产设施条件改善、农业社会化服务、高素质农民培育、农村实用人才带头人和到村任职、按照大学生村官管理的选调生培训班、“头雁”项目、基层农技推广体系改革与建设、农业信贷担保业务补奖等支出方向。2.项目资金执行情况分析。年度资金总额14457.83万元、已执行7936.28万元、执行率54.89%，其中：中央资金12666万元、已执行6144.45万元、执行率48.51%，地方资金1791.83万元、已执行1791.83万元、执行率100%。

（二）资金管理情况分析。一是及时分解，足额拨付。按照财政部、农业农村部要求，我市及时分解下达中央财政农业经营主体能力提升资金，资金拨付程序规范、手续完备，不存在统筹使用约束性任务资金等情况。二是上下联动，制定方案。按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计发〔2023〕4号）要求，我市编制了《天津市农业农村委员会 天津市财政局关于报送2023年中央财政粮油生产保障等项目实施方案的报告》（津农委计财〔2023〕32号）、《市农业农村委 市财政局关于印发2023年农业农村财政资金项目实施方案的通知》（津农委计财〔2023〕45号），明确了支持方向，制定任务清单，实施项目化管理，每个支出方向分别编制了项目实施方案，统筹指导涉农区开展各项工作。三是统筹政策，形成合力。我市在编制项目实施方案时，注重统筹考虑中央和市级政策，确保更好完成各项重点任务，积极争取市级配套资金，将财政资金统筹安排使用。四是及时总结，不断提升。为全面总结我市2023年中央财政农业经营主体能力提升资金项目实施情况，促进各项工作任务圆满完成，更好地指导以后年度工作，我们分支出方向编写了项目实施总结报告，明确了下一步工作加强和改进的方向，并通过农业农村部转移支付管理平台提交报送。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，中央下达我市年度总体绩效目标为：按照相关规划或实施方案，结合地方实际支持农业经营主体能力提升。

全年实际完成情况如下：

1.在全市范围内扶持13个玉米类规模种植主体、14个水稻类规模种植主体、17个大豆类规模种植主体、2个大豆玉米带状复合种植类规模种植主体提升单产能力，承担项目的规模种植主体粮油生产单产水平高于当地平均水平17%以上。

2.按照实施方案，通过对奶牛家庭牧场和奶农合作社设施设备提升改造，提高天津市奶业生产水平。

3.支持农产品产地冷藏保鲜设施建设。

4.有效提升产地仓储保鲜能力，减少农产品损耗，延长上市期。

5.完成农业生产全程托管服务面积69.22万亩。

6.培训高素质农民2058人，超额完成培训任务；以行政村为单位，组织农民素质素养提升培训326期共4838人。

7.依照计划及要求按阶段完成培训任务，培训学员900人。通过培训学员的政治思想和专业技能有所提高，学员满意度达到95%。

8.依照项目计划及要求按阶段完成培训任务，“头雁”项目培训学员100人。通过培训，学员的政治思想和专业技能有所提高，学员满意度达到95%。

9.打造先进农业科技示范展示平台，建设市级农业科技展示基地，为周边农户提供技术指导服务；提升基层农技推广队伍素质能力，对我市基层农技人员进行业务培训，组织培训农技推广骨干人才，开展农技人员知识更新培训，提高农技人员专业水平。

10.对政策性农业信贷担保业务给予担保费用补助和业务奖补，支持农业担保机构持续扩大政策性担保规模，进一步缓解农业经营主体融资难问题。

（四）绩效指标完成情况分析。全年共分解下达绩效指标21个，已完成21个。

1.产出指标17个，已完成17个。

一是数量指标12个，全部完成。支持粮食生产农民合作社数量16个，支持粮食生产家庭农场数量19个，支持仓储物流农民合作社数量6个，支持仓储物流家庭农场数量11个，支持农业社会化服务农民合作社数量20个，农业生产全程托管服务面积69.22万亩，乡村产业振兴带头人“头雁”培育数量100人，高素质农民培育数量2058人，培育奶业新型经营主体数量20个，基层农技人员培训数量1019人，建立农业科技示范展示基地数量20个，农村实用人才带头人示范培训数量900人。

二是质量指标2个，全部完成。农业主推技术到位率100%，新型农业经营主体生产设施条件改善。

三是时效指标1个，全部完成。项目根据实施方案按时完成。

四是成本指标2个，全部完成。实际支出财政资金未超过预算，粮油新型经营主体单产水平提高。

2.效益指标3个，全部完成。

一是经济效益指标1个，全部完成。新型农业经营主体经营水平明显提升。

二是社会效益指标2个，全部完成。农业信贷担保业务规模稳健发展，资金使用无重大违规违纪问题。

3.服务对象满意度指标1个，全部完成。服务对象（含高素质农民培育对象）对项目实施满意度93.31%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附表3：天津市农业经营主体能力提升资金转移支付区域（项

目）绩效自评表（另附）