附件2

天津市农业产业发展资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况。2023年，中央下达我市农业产业发展资金转移支付预算40277万元，下达区域绩效目标为：“按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作”。

（二）我市分解下达预算和绩效目标情况。按照财政部相关文件要求，结合我市实际，我市印发《天津市财政局关于提前下达中央财政2023年农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2022〕44号）、《天津市财政局关于提前下达2023年中央财政渔业发展补助资金和生猪调出大县奖励资金预算的通知》（津财农指〔2022〕53号）、《天津市财政局关于下达中央财政2023年渔业发展补助资金和生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（津财农指〔2023〕10号）、《天津市财政局关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金（直达资金）的通知》（津财农指〔2023〕11号）、《天津市财政局关于下达2023年中央财政粮油生产保障等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕12号），及时将中央财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区4590.6万元、宝坻区10790.6万元、武清区5773.8万元、宁河区5851.4万元、静海区2044.2万元、东丽区517万元、津南区2825万元、西青区1500万元、北辰区115万元、滨海新区1535.4万元、市级部门4734万元。

（三）市级配套下达预算和绩效目标情况。2023年，我市配套农业产业发展资金转移支付预算4412万元，下达绩效目标为：“按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作”。我市印发《天津市财政局关于下达2023年市财政农业农村转移支付预算指标的通知》（津财农指〔2023〕1号）、《天津市财政局关于下达2023年市财政农业产业发展农机购置补贴资金预算的通知》（津财农指〔2023〕50号），及时将市级财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区1167万元、宝坻区1758万元、武清区303万元、宁河区604万元、静海区475万元、东丽区15万元、津南区15万元、西青区30万元、北辰区45万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。按照工作部署，2023年，我市共投入农业产业发展资金44689万元，其中：中央财政40277万元、市财政4412万元。主要用于农机购置与应用补贴、种畜禽和奶牛生产性能测定、现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇、奶业生产能力提升整县推进行动、生猪良种补贴、渔业发展等支出方向。2.项目资金执行情况分析。年度资金总额44689万元、已执行23559.59万元、执行率52.72%，其中：中央资金40277万元、已执行19284.98万元、执行率47.88%，地方资金4412万元、已执行4274.61万元、执行率96.89%。

（二）资金管理情况分析。一是及时分解，足额拨付。按照财政部、农业农村部要求，我市及时分解下达中央财政农业产业发展资金，资金拨付程序规范、手续完备，不存在统筹使用约束性任务资金等情况。二是上下联动，制定方案。按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计发〔2023〕4号）要求，我市编制了《天津市农业农村委员会 天津市财政局关于报送2023年中央财政粮油生产保障等项目实施方案的报告》（津农委计财〔2023〕32号）、《市农业农村委 市财政局关于印发2023年农业农村财政资金项目实施方案的通知》（津农委计财〔2023〕45号），明确了支持方向，制定任务清单，实施项目化管理，每个支出方向分别编制了项目实施方案，统筹指导涉农区开展各项工作。三是统筹政策，形成合力。我市在编制项目实施方案时，注重统筹考虑中央和市级政策，确保更好完成各项重点任务，积极争取市级配套资金，将财政资金统筹安排使用。四是及时总结，不断提升。为全面总结我市2023年中央财政农业产业发展资金项目实施情况，促进各项工作任务圆满完成，更好地指导以后年度工作，我们分支出方向编写了项目实施总结报告，明确了下一步工作加强和改进的方向，并通过农业农村部转移支付管理平台提交报送。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，中央下达我市年度总体绩效目标为：按照相关规划或实施方案，根据任务并结合地方实际开展农业产业发展工作。

全年实际完成情况如下：

1.实施农机购置与应用补贴政策，全市农机化水平持续提升。

2.国家现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇等一批农业产业融合发展项目持续推进，新建、续建项目均按照计划实施。

3.扎实开展奶牛生产能力提升整县推进行动，奶牛养殖集约化、设施化、智能化、自动化水平进一步提升。

4.完成生猪良种补贴任务。

5.通过实施远洋渔船奖补、养殖池塘标准化改造、渔船更新改造等项目，对远洋渔船给予奖补，改造养殖池塘，更新改造近海渔船及远洋渔船设施，实现渔业产业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

全年共分解下达绩效指标21个，已完成20个，未完成1个。

1.产出指标15个，已完成14个，未完成1个。

一是数量指标12个，已完成11个，未完成1个。农机购置与应用补贴机具数14388台（套），农业产业强镇新建1个、续建2个，新建小站稻优势特色产业集群1个、续建生猪产业集群1个，续建2个国家现代农业产业园，奶业生产能力提升区1个，生猪良种补贴6.13万头，远洋渔船船上设备更新改造26套，配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施17套（台），集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理500亩，履约养护国际渔业资源远洋渔船奖补15艘，调查我国近岸近海外海调查站位数10个，种畜禽和奶牛生产性能测定数量59510头（只）。

二是质量指标1个，全部完成。农业产业发展水平明显提升。

三是时效指标1个，全部完成。按时完成生产性能测定任务。

四是成本指标1个，全部完成。实际支出财政资金未超过预算。

2.效益指标5个，全部完成。

一是经济效益指标1个，全部完成。对渔业经济发展的促进作用明显。

二是社会效益指标4个，全部完成。资金使用未发生重大违规违纪问题，农机购置与应用补贴直接受益农户数6655户，农作物耕种收综合机械化率90.39%，海洋渔业资源明显改善。

3.满意度指标1个，全部完成。服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度92%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

产出指标中数量指标“集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理”，任务数为5700亩，截至目前完成500亩。主要原因为：该项工作为跨年度实施项目，正在按实施方案扎实稳步推进，剩余5200亩预计于2024年年底前完成。下一步，我市将加大督导推进力度，确保任务如期完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附表2：天津市农业产业发展资金转移支付区域（项目）

绩效自评表（另附）