附件1

天津市粮油生产保障资金转移支付

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达预算和绩效目标情况。2023年，中央下达我市粮油生产保障资金转移支付预算2070万元，下达区域绩效目标为：“根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障”。

（二）我市分解下达预算和绩效目标情况。按照财政部相关文件要求，结合我市实际，我市印发《天津市财政局关于下达2023年中央财政粮油生产保障等资金预算的通知》（津财农指〔2023〕12号），及时将中央财政资金和绩效目标等同步分解下达，其中：蓟州区159万元、宝坻区731万元、武清区757万元、宁河区70.5万元、静海区137万元、东丽区6万元、津南区1万元、西青区5.5万元、北辰区14万元、滨海新区46万元、市级部门143万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。按照工作部署，2023年，我市共投入粮油生产保障资金2070万元，均为中央资金。主要用于小麦“一喷三防”、粮油等重点作物绿色高产高效等支出方向。2.项目资金执行情况分析。年度资金总额2070万元、已执行870.78万元、执行率42.07%。

（二）资金管理情况分析。一是及时分解，足额拨付。按照财政部、农业农村部要求，我市及时分解下达中央财政粮油生产保障资金，资金拨付程序规范、手续完备，不存在统筹使用约束性任务资金等情况。二是上下联动，制定方案。按照《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计发〔2023〕4号）要求，我市编制了《天津市农业农村委员会 天津市财政局关于报送2023年中央财政粮油生产保障等项目实施方案的报告》（津农委计财〔2023〕32号）、《市农业农村委 市财政局关于印发2023年农业农村财政资金项目实施方案的通知》（津农委计财〔2023〕45号），明确了支持方向，制定任务清单，实施项目化管理，每个支出方向分别编制了项目实施方案，统筹指导涉农区开展各项工作。三是统筹政策，形成合力。我市在编制项目实施方案时，注重统筹考虑中央和市级政策，确保更好完成各项重点任务，积极争取市级配套资金，将财政资金统筹安排使用。四是总结经验，不断提升。为全面总结我市2023年中央财政粮油生产保障资金项目实施情况，促进各项工作任务圆满完成，更好地指导以后年度工作，我们分支出方向编写了项目实施总结报告，明确了下一步工作加强和改进的方向，并通过农业农村部转移支付管理平台提交报送。

（三）总体绩效目标完成情况分析。2023年，中央下达我市年度总体绩效目标为：根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。

全年实际完成情况如下：

1.实施小麦“一喷三防”作业，实现防病虫、防干热病、防早衰，减少病虫害。

2.围绕突破关键技术瓶颈，组织开展绿色高产高效行动暨玉米单产提升整建制推进区行动。

（四）绩效指标完成情况分析。全年共分解下达绩效指标10个，已完成10个。

1.产出指标6个，全部完成。

一是数量指标3个，全部完成。重点作物绿色高产高效创建县数量2个，玉米单产提升整建制推进县数量2个，小麦“一喷三防”作业面积180.26万亩。

二是质量指标1个，全部完成。项目区单产水平明显提升。

三是时效指标1个，全部完成。小麦“一喷三防”措施落实按期完成。

四是成本指标1个，全部完成。重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平明显提升。

2.效益指标3个，全部完成。

一是经济效益指标1个，全部完成。资金使用无重大违规违纪问题。

二是社会效益指标1个，全部完成。集成推广绿色高产高效模式2套。

三是生态效益指标1个，全部完成。重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率1.29%。

3.满意度指标1个，全部完成。补助对象对政策实施满意度100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果拟按照《天津市市对区转移支付资金预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕17号）、《天津市农业农村相关转移支付资金绩效管理实施细则》（津财农〔2019〕134号）、《天津市农业农村委员会预算绩效管理暂行办法》（津农委计财〔2021〕108号）有关规定进行应用，向社会公开，自觉接受社会各界监督，从而在强化评价结果导向机制方面发挥更大作用，为改进资金项目管理以及完善相关政策提供重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。

附表1：天津市粮油生产保障资金转移支付区域（项目）

绩效自评表（另附）