附件1
天津市农业农村委员会信息中心
2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市农业农村委员会信息中心主要职能为推动、协调农口的信息化工作;提供有关农村工作方面的宏观信息及信息服务;为两委机关办公自动化提供物质和技术上的保证;负责本市农村综合信息平台的工作。
二、部门机构设置情况
天津市农村工作委员会信息中心是2004年成立的全额财政拨款事业单位,隶属于天津市农村工作委员会,拥有事业单位法人证书,设立1个职能科室。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算781.1万元,与2019年预算相比减少986 万元。其中,本年收入合计628.9万元,与2019年预算相比减少89.5 万元,包括财政拨款预算收入628.9万元,上年结转和结余152.2万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算628.9万元,与2019年预算相比减少89.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算230万元,全部为政府采购服务支出。主要项目是:基层农业信息服务(2020)项目80万元,天津市三农大数据管理平台(三期)(2020)项目150万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要包括一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
无实行预算绩效目标管理的项目。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农业农村委员会信息中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排3.4万元,与2019年预算相比减少1.6万元,主要原因是根据2019年支出情况进行调整。具体情况:
一、2020年因公出国(境)费预算2.1万元,与2019年预算相比减少0.9万元,主要原因是根据2019年支出情况进行调整 。
二、2020年公务用车购置及运行费预算1万元,其中公务用车运行费1万元,与2019年预算相比减少0.5万元,主要原因是根据2019年支出情况进行调整;公务用车购置费0万元,与2019年预算一致。
三、2020年公务接待费预算0.3万元,与2019年预算相比减少0.2万元,主要原因是 根据2019年支出情况进行调整。