一、部门主要职责
天津市种子管理站业务范围:管理种子事业,促进农业发展。农作物新品种区域试验、新品审定、种子质量管理、种子执法、监督体系指导、农作物(生产/经营)许可证管理。
二、部门机构设置情况
天津市种子管理站设 5 个职能处室。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 1738.5万元,与2018年预算相比减少 1798.3 万元。其中,本年收入合计 1667.2 万元,与2018年预算相比减少 1869.6 万元,包括财政拨款 1663.7 万元、其他收入 3.5 万元;上年结转和结余 71.3 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 1738.5 万元,与2018年预算相比减少1798.5万元,其中:
社会保障和就业支出 73.8 万元,主要用于 机关事业单位养老 ;
卫生健康支出 59.1 万元,主要用于 医疗
农林水支出1605.6万元,主要用于人员支出公用支出及项目支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算215.7万元,包括办公费20.4万元、印刷费7万元、手续费1万元、水费2.5万元、电费10万元、邮电费3.5万元、取暖费5万元、物业管理费15万元、差旅费15万元、维修费4.8万元、租赁费1万元、会议费5万元、培训费3万元、专用材料费3万元、劳务费2.5万元、委托业务费2万、工会会费7.7万元、福利费35万元、税金及附加10万元、交通费53万元其中公务用车维护费15万元、公用经费其他9.3万元
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 237.5 万元,主要项目是:救灾备荒种子储备项目 216 万元,农作物新品种引进、区域试验及审定项目 1.6 万元,农作物种子安全监管项目2万元,公用支出17.9万元包括购置电脑、打印机、会议服务及印刷。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 3 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表
附件9
天津市种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 15 万元,与2018年预算相比减少 5 万元,主要原因是 与去年相比无因公出国(境) 费 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 5 万元,主要原因是与去年相比无因公出国(境) 费 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 15 万元,其中公务用车运行费 15 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 与去年持平 ;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无购置车辆 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。