(参考格式)
一、部门主要职责
负责实施动物疫病的监测、预警、预报、诊断、流行病学调查、疫情报告和疫情扑灭工作;负责技术指导及相关技术人员培训等工作。
二、部门机构设置情况
本单位为二级预算单位,部门内设 12 个职能科室;分别为:综合办公室、科技推广科、防控应急科、动物疫病诊断检测中心、疫苗管理中心、病理外检室、体系科、条件保障科、公共卫生科、疫情测报科、信息科……
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算3568.2万元,与2018年预算相比增加 1368.6 万元。其中,本年收入合计3568.2 万元,与2018年预算相比增加1368.6 万元,包括财政拨款 3051.8万元;上年结转和结余 516.4 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 3568.2 万元,与2018年预算相比增加1368.6 万元,其中:
农林水支出科目支出1331万元,主要用于强免疫苗的购置 ;
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 1583.2 万元,主要项目是:重大动物疫病强制免疫疫苗购置(中央财政)项目 900万元,动物强制免疫疫苗购置及储运项目 431 万元……
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6辆。单价50万元以上的通用设备 2 台(套),单价100万元以上的专用设备 4 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 900 万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
“本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。
附件9
天津市动物疫病预防控制中心2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
(参考格式)
2019年一般公共预算“三公”经费安排 17 万元,与2018年预算相比减少 18 万元,主要原因是 19年未安排公车购置。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算一致。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 16 万元,其中公务用车运行费 16 万元,与2018年预算相比持平;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比减少 18 万元,主要原因是 19年未安排公车购置。
三、2019年公务接待费预算 1 万元,与2018年预算相比持平