一、部门主要职责
根据有关规定,负责无公害农产品(种植业)产地认定、经销企业认证及产品认证初审;负责无公害初级农产品(种植业)生产环节的质量安全监管;负责无公害农产品(种植业)质量安全标志的使用及管理;负责无公害农产品(种植业)质量安全标准化示范基地建设及日常管理工作;负责无公害农产品(种植业)质量安全相关法律、法规等宣传培训。
二、部门机构设置情况
无公害管理中心内设4个职能科室,为财政拨款预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算962.7万元,与2018年预算相比增加36.6万元。其中,本年收入合计962.7万元,与2018年预算相比增加 36.6 万元,包括财政拨款 877.4 万元、上年结转和结余 85.3 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算962.7万元,与2018年预算相比增加 36.6万元,其中:
社会保障和就业支出 35.3 万元,主要用于机关事业单位基本养老缴费;
卫生健康支出28.3万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;
农林水支出 899.1 万元,主要用于基本支出492.8万元,项目支出406.3万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算 80.7 万元,包括办公费5万元、工会经费 3.7 万元,手续费0.5 万元,会议费1 万元,培训费 4 万元,邮电费 1万元,劳务费 6.3 万元,委托业务费 1 万元,维修(护)费 1 万元,差旅费 5 万元,福利费 20 万元,公务用车运行维护费 3 万元,其他交通费用 20 万元,税金及附加费用 4 万元,其他商品和服务支出 0.5 万元,资本性支出 4.7 万元。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 5.7万元,主要项目是:计算机 1.2 万元,复印机 3.5 万元,会议费 1万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市无公害农产品(种植业)管理中心2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 3 万元,与2018年预算相比减少 1.5 万元,主要原因是 费用减少 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 3 万元,其中公务用车运行费 3 万元,与2018年预算相比减少 1.5万元,主要原因是 费用减少 ;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。