一、部门主要职责
负责天津市草业新技术、新品种、新工艺的研究、推广、培训、咨询、管理等工作。
二、部门机构设置情况
天津市饲草饲料工作站内设 3 个职能处室;
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 336.9 万元,与2018年预算相比减少 110.4万元。其中,本年收入合计 345.2 万元,与2018年预算相比减少115万元,包括财政拨款 336.9 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 8.3 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 345.2 万元,与2018年预算相比减少 115万元,其中:
基本支出科目支出 178.1 万元,主要用于人员经费 153.9万元 ;公用支出24.2万元。
项目支出 158.8 万元,主要用于科技转化与推广服务项目 57万元;统计监测与信息服务项目100万元,生产发展项目1.8万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 76.2 万元,主要项目是:牧草技术项目 41.9 万元,饲草品种区域试验项目 34.7 万元
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
.本部门2019年政府性基金预算支出情况表(附件8)为空表
附件9
天津市饲草饲料工作站2019年一般公共预算
“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 6 万元,与2018年预算相比减少 18 万元,主要原因是 不再新购置车辆 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 0 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 6 万元,其中公务用车运行费 6 万元,与2018年预算相比减少 0 万元,主要原因是 无 ;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比减少 18 万元,主要原因是 不再新购置车辆 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 0 。