一、部门主要职责
单位主要职责:承担水生生物遗传育种、引种、种质鉴定及种质资源保护工作;承担现代渔业共性和关键技术研究与普及工作;承担渔业经济发展研究及渔业信息体系建设;开展水生生物多样性监测评估、渔业资源养护、渔业生态环境修复工作,涉及机构改革、改革进展情况等待上级指示。
二、部门机构设置情况
天津市水产研究所内设 10 个职能处室。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 2695.5 万元,与2018年预算相比增加 10.3 万元。其中,本年收入合计 2693.8 万元,与2018年预算相比增加 8.6 万元,包括财政拨款 2582.8 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 111 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 1.7 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 2695.5 万元,与2018年预算相比增加 10.3 万元,其中:
社会保障和就业支出 180 万元,主要用于 单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出 ;
卫生健康支出 87.3 万元,主要用于 单位医疗支出 ;
农林水支出 2428.2 万元,主要用于 单位事业运行及项目支出 , 其中资金规模较大的项目是“天津市水产研究所综合大楼电力及给排水改造”项目440万元。
四、其他重要事项的情况说明
本单位2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本单位2019年安排政府采购预算 553 万元,主要项目是:渔业-中央财政渔业成品油价格改革补贴(水产研究所)项目 48 万元,海水设施化生态高效健康养殖技术构建与示范项目 48 万元,天津市水产研究所纪检谈话室维修改造项目 17万元,天津市水产研究所综合大楼电力及给排水改造项目440 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 5 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本单位实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
部门预算,是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市水产研究所2019年一般公共预算
“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 16 万元,与2018年预算相比减少 1 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。具体情况:缩减公务接待费1万元。
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比持平。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 14 万元,其中公务用车运行费 14 万元,与2018年预算相比持平;公务用车购置费0 万元,与2018年预算相比持平。
三、2019年公务接待费预算 2 万元,与2018年预算相比减少 1 万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。