一、部门主要职责
推广水产技术、促进渔业发展;水产技术推广管理;水产技术推广体系指导;水产新技术引进与试验示范;水产技术培训。
二、部门机构设置情况
部门内设4个职能处室,分别为:综合办公室、技术培训科、病害防治科、技术推广科。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 1323.3 万元,与2018年预算相比增加 42.9 万元。其中,本年收入合计 1323.3万元,与2018年预算相比增加 42.9 万元,包括财政拨款1299.2万元、事业收入 6 万元;上年结转和结余 18.1 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 1323.3 万元,与2018年预算相比增加 42.9 万元,其中:
基本支出 560.6 万元,主要用于 人员支出和事业运行支出 ;
项目支出 762.7 万元,主要用于 科技转化与推广服务项目支出、农产品质量安全项目支出、成品油价格改革对渔业的补贴项目支出、扶贫项目支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 491.1 万元,主要项目是:乘用车项目 25 万元,对虾养殖相关投入品项目 78 万元,水产动物配合饲料项目24万元,太阳能增温设备70万元,放心水产品工程项目货物类支出77.1万元,放心水产品项目服务类支出217万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要为 货物运输车 。单价50万元以上的通用设备 0台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额0 万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津市水产技术推广站
附件9
天津市水产技术推广站
2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 29.2 万元,与2018年预算相比增加24.2 万元,主要原因是 本年计划购置一辆公务用车,预算金额25万元 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)”经费。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 29 万元,其中公务用车运行费 4 万元,与2018年预算相比减少 0.5 万元,主要原因是 以前年度我站一辆老旧公务用车频繁出现故障,维修费用比较高 ;公务用车购置费 25 万元,与2018年预算相比增加 25 万元,主要原因是 本年预计将老旧公务用车报废,购置一辆新的公务用车 。
三、2019年公务接待费预算 0.2 万元,与2018年预算相比减少 0.3 万元,主要原因是 我站职能主要以技术推广及试验示范为主,较少发生公务接待相关事宜 。