一、部门主要职责
推广种植业技术、促进农业发展。负责组织实施国家和本市重大农业技术推广项目,开展经常性的农业技术验证、评价、引进、试验、示范和推广工作,开展全市农业技术推广人员培训工作。
二、部门机构设置情况
天津市农业技术推广站内设 3 个职能处室。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 1065 万元,与2018年预算相比增加 118 万元。其中,本年收入合计 1065 万元,与2018年预算相比增加
118 万元,包括财政拨款 955.5 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 5.2 万元;上年结转和结余 104.3 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 1065 万元,与2018年预算相比增加 118 万元,其中:
社会保障和就业支出 48.2 万元,主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出;
卫生健康支出 22.5 万元,主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出;
农林水支出 994.3 万元,主要用于人员及公用基本支出467.7万元,项目支出597.3万元 。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 123 万元,主要项目是:特色瓜果类作物高产高效技术示范与推广项目 15 万元,基层农技推广体系改革-农业信息化服务工作项目 106 万元,公用支出中印刷服务 0.2 万元,会议服务 1 万元,物业管理服务 0.8 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农业技术推广站2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 15.2 万元,与2018年预算相比减少 25 万元,主要原因是 压缩公务开支 。具体情况:压缩公务开支。
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 15 万元,其中公务用车运行费 15 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 ;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比减少 25 万元,主要原因是 压缩公务开支 。
三、2019年公务接待费预算 0.2 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。