一、部门机构设置情况
天津市农村工作委员会（本级）内设 28 个职能处室。
二、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 22771.4 万元，与2018年预算相比减少 9708.1 万元。其中，本年收入合计 21816.9 万元，与2018年预算相比减少 9662.6 万元，包括财政拨款 21816.9 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元；上年结转和结余 954.5 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 22771.4 万元，与2018年预算相比减少 9708.1 万元，其中：
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算 2386.4 万元，包括办公费 154.4 万元、印刷费 26 万元、水费 38.4 万元、电费 174.6 万元、邮电费 20 万元、取暖费 86 万元、物业管理费 198 万元、差旅费 88 万元、因公出国（境）费用 96.6 万元、维修（护）费 72 万元、租赁费 105 万元、会议费 40 万元、培训费 15 万元、公务接待费 10 万元、劳务费 134.1 万元、委托业务费 130 万元、工会经费 66.3 万元、福利费 280.7 万元、税金及附加费用 20 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他交通费用 314万元、其他商品和服务支出 282.3 万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 5346.6 万元，主要项目是： 畜禽屠宰视频监控系统网络通讯 150 万元，农委-农产品质量安全-水产品快速检测项目 241.4 万元，农委-农业重点项目专项审计绩效评价项目 450 万元，放心猪肉工程 471 万元，农产品质量安全-畜产品质量安全监测 320 万元，外埠进津畜禽产品质量安全快速检测设备集成示范 420 万元，渔业－渔业资源保护-渔业增殖放流（中央资金） 881 万元，
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 39 辆，其中：一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农村工作委员会（本级）2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 141.6 万元，与2018年预算相比增加（减少） 19.6 万元，主要原因是 公务用车保险及维修(护)费由市直机关局负责 。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算 96.6 万元，与2018年预算相比增加 52.6 万元，主要原因是 出国培训任务增加 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 35 万元，其中公务用车运行费 35 万元，与2018年预算相比减少 69.2 万元，主要原因是 公务用车保险及维修(护)费由市直机关局负责 ；公务用车购置费 0 万元，与2018年预算相比增加 0 万元，主要原因是 无公务用车购置计划 。
三、2019年公务接待费预算 10 万元，与2018年预算相比减少 13 万元，主要原因是 公务接待任务减少
津公网安备 12010302002217号
