一、部门主要职责
我单位主要职责是推广农机先进技术,提高农业机械化水平。农机技术推广管理,农机技术标准与规范,农机技术推广,农机试验示范,新农机具引进,农机具对比试验,农机质量测试,农机技术储备。
二、部门机构设置情况
我单位内设 5 个职能科室 。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算825.8万元,与2018年预算相比增加167.3万元。其中,本年收入合计825.8万元,与2018年预算相比增加167.3万元,包括财政拨款317万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、经营收入0万元、其他收入508.8万元;用事业基金弥补收支差额 0万元;上年结转和结余0万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算825.8万元,与2018年预算相比增加167.3万元,其中:
社会保障和就业科目支出68.6万元,主要用于人员养老保险、职业年金支出。
卫生健康支出科目支出33.6万元,主要用于人员医疗保险支出 。
农林水事业运行支出科目支出723.6万元,主要用于人员工资,公用支出。
其他农业支出科目支出49万元,主要用于项目支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2019年未安排机关运行经费预算
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算41万元,主要项目是:工程项目40万元,采购计算机,打印机项目1万元
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆1 辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0 辆、其他用车1辆,其他用车主要包括叉车。单价50万元以上的通用设备1 台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津农机化技术试验服务中心
2019年2月20
附件9
天津农机化技术试验服务中心2019年
一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排3.5万元,与2018年预算持平。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算保持一致。
二、2019年公务用车购置及运行费预算3万元,其中公务用车运行费3万元,与2018年预算持平;公务用车购置费0万元,与2018年预算保持一致。
三、2019年公务接待费预算0.5万元,与2018年预算持平。
天津农机化技术试验服务中心
2019年2月20日