一、部门主要职责
本部门主要从事农民教育培训,农业职业技能鉴定等项工作。
二、部门机构设置情况
本部门内设 5 个职能科室;职能科室分为培训科、教材科、教务科、媒体资源科及综合科。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 775 万元,与2018年预算相比增加(减少) 4.1 万元。其中,本年收入合计 775 万元,与2018年预算相比增加(减少) 4.1 万元,包括财政拨款 775 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 38.4 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 813.4 万元,与2018年预算相比增加(减少) 4.1 万元,其中:
工资福利支出科目支出: 436.6万元,主要用于 职工劳动报酬 。
商品与服务科目支出: 259.3 万元,主要用于 本部门运行经费74.3万元、 农民中专教育与科技培训及媒体制作项目经费66万元、农民田间学校建设项目经费6万元,基层农技推广体系改革项目经费113万元
对个人和家庭的补助科目支出: 30.7 万元、 主要用于 离退休工资 。
资本性科目支出:48.4万元,主要用于农民田间学校建设项目设备购置48万元、市农广校设备购置0.4万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 48 万元,主要项目是:市农广校设备更新0.4 万元、农民田间学校建设项目 48 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0万元
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农业广播电视学校2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 8 万元,与2018年预算相比减少 20.3 万元,主要原因是 今年未有公务用车采购预算 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 未计划出国境经费 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 8 万元,其中公务用车运行费 8 万元,与2018年预算相比增加(减少) 2 万元,主要原因是 项目减少公车使用减少 ;公务用车购置费 0 万元,与2018年预算相比减少 18 万元,主要原因是 未计划购置公务用车 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0.3 万元,主要原因是 未计划公务接待费用 。