部门预算编制说明
一、部门主要职责
负责拟定我市奶业发展规划、计划，提出政策建议，并组织实施；承担我市生鲜乳生产和收购环节的管理等工作。指导建立我市生鲜乳收购、销售、监测记录档案。
二、部门机构设置情况
天津市奶业发展服务中心内设 4 个职能科室。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 403.7 万元，与2018年预算相比减少 164.6 万元。其中，本年收入合计 411.5 万元，与2018年预算相比减少
186.2 万元，包括财政拨款 403.7 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 7.8 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 411.5 万元，与2018年预算相比减少 180.5 万元，其中：
项目支出 98 万元，主要用于科技转化与推广服务项目 36 万元，主要用于开展奶牛养殖技术专题培训。
农产品质量安全目支出 61 万元，主要用于生鲜乳质量安全监管与监测。
生产发展项目1万元，主要用于科技帮扶补助。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 61 万元，主要项目是：生鲜乳质量监管与监测项目 61 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表（附件8）为空表。
附件9
天津市奶业发展服务中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 8.4 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。具体情况：
一、2019年因公出国（境）费预算 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 0 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 8 万元，其中公务用车运行费 8 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
三、2019年公务接待费预算 0.4 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
津公网安备 12010302002217号
