一、部门主要职责
依据有关规定，为农村合作经济健康发展提供服务保障工作。
二、部门机构设置情况
天津市农村合作经济管理站内设 4 个职能科室；下辖 0 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 432.7 万元，与2018年预算相比增加 66.1 万元。其中，本年收入合计 385.7 万元，与2018年预算相比增加
19.1 万元，包括财政拨款 385.7 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 47 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 432.7 万元，与2018年预算相比增加 66.1 万元，其中：
社会保障和就业支出 25.3 万元，主要用于 本部门职工基本养老保险的缴纳。
卫生健康支出 20.3 万元，主要用于 本部门职工基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。
农林水支出 387.1 万元，主要用于 本部门职工工资福利、对个人和家庭补助和商品和服务支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算 70.3 万元，包括办公费 10.1 万元、印刷费 2 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.5 万元、水费 0.6 万元、电费 2 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 1.1 万元、物业管理费 1.6 万元、差旅费 5.4 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 3 万元、劳务费 4 万元、工会经费 2.6 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 10.7 万元、税金及附加费用 3.5 万元、办公设备购置 1 万元。
（二）政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 1 万元，主要项目是：打印设备 1 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农村合作经济管理站
2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 2 万元，与2018年预算相比减少 0.3 万元，主要原因是 本部门缩减了公用用车运行费 。
一、2019年因公出国（境）费预算 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 2 万元，其中公务用车运行费 2 万元，与2018年预算相比减少 0.3 万元，主要原因是 本单位缩减了公务用车维修费和过桥过路费 ；公务用车购置费 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无 。
附件11
天津市农村合作经济管理站
关于商请代公开2019年部门预算和
“三公”经费预算信息的函
市农业农村委：
按照预算公开有关要求，我单位已将2019年预算公开的相关报表和说明填报完成，由于我单位没有门户网站，现将相关内容报送你单位，并委托你单位在“预决算公开统一平台”上代为公开。
（联系人：李洪洁 联系电话：28450617）
附件：1. 天津市农村合作经济管理站2019年部门预算编制说明
2. 天津市农村合作经济管理站2019年部门收支总体情况表
3.天津市农村合作经济管理站2019年部门收入总体情况表
4.天津市农村合作经济管理站2019年部门支出总体情况表
5. 天津市农村合作经济管理站2019年财政拨款收支总体情况表
6. 天津市农村合作经济管理站2019年一般公共预算支出情况表
7. 天津市农村合作经济管理站2019年一般公共预算基本支出情况表
8. 天津市农村合作经济管理站2019年政府性基金预算支出情况表
9. 天津市农村合作经济管理站2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10. 天津市农村合作经济管理站2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
天津市农村合作经济管理站
2019年2月25日
津公网安备 12010302002217号
