一、部门主要职责
天津市农业环境保护管理监测的主要职责是:“负责监测、控制农业环境污染、农业生态破坏状况,环境质量监测和评价工作”。
二、部门机构设置情况
天津市农业环境保护管理监测站内设 3 个职能科室。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算685.3万元,与2018年预算相比减少81.4万元。其中,本年收入合计 670.4万元,与2018年预算相比减少 96.3 万元,包括财政拨款 670.4万元、事业收入0万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入0万元、其他收入 0万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 14.9 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 685.3 万元,与2018年预算相比减少 81.4万元,其中:
社会保障和就业支出 36.1 万元,主要用于 机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出;
卫生健康支出 16.8万元,主要用于 事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出;
农林水支出 632.4 万元,主要用于人员及公用基本支出297.5万元 ,项目支出334.9万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算173.1万元,主要项目是:天津市农业环境保护管理监测站业务用车更新购置项目18万元,农业生物多样性调查项目 28 万元,农业环境监测及重金属修复项目96.6 万元,天津市耕地土壤环境质量类别划分 30.5万元,
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车2辆,其他用车主要包括业务用车 。单价50万元以上的通用设备 1 台(套),单价100万元以上的专用设备 1 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农业环境保护管理监测站2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排 29.8 万元,与2018年预算相比增加 21.8 万元,主要原因是 2019年预算有业务用车更新购置18万元、2019年预算公用支出有因公出国(境)费6.6万元,2019年预算公务用车运行费减少2.8万 。具体情况:1、我站公车改革后保留两辆轿车用于下乡业务使用,2004年购置的大众桑塔纳3000为我站业务人员去田间地头进行试验示范、样品采集和情况调查提供了便利,现已超期服役,车辆破旧,无法满足业务人员下乡用车,由于使用年限超长和使用公里数超多已达到报废使用年限,现根据我站实际,将2004年购置的大众桑塔纳3000予以报废,申请购置新的车辆。2019年主要开展以下工作:旧车报废、购买一辆汽车。
2、2019年预算公用支出有因公出国(境)费6.6万元。
3、2019年预算公务用车运行费5.2万元,其中:公用支出有4.7万元,农业生物多样性调查项目有0.5万元。2018年公务用车运行费8万元。2019年预算比2018年预算公务用车运行费减少2.8万元。
一、2019年因公出国(境)费预算6.6万元,与2018年预算相比增加6.6万元,主要原因是 2019年有计划出国考察和培训 。
二、2019年公务用车购置及运行费预算 23.3 万元,其中公务用车运行费 5.2 万元,与2018年预算相比减少 2.8 万元,主要原因是新增车辆购置需时间,2019年上半年基本是一辆车在运行,故公务用车运行费减少 ;公务用车购置费 18 万元,与2018年预算相比增加 18 万元,主要原因是 业务用车更新 。
三、2019年公务接待费预算 0 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 无 。