一、部门主要职责
天津市农业干部培训中心主要职责承担农业系统干部、技术人员、从业农民的教育培训等工作。
二、部门机构设置情况
天津市农业干部培训中心内设3个职能处室,分别为综合办公室、培训科、行政科。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算729.7万元,与2018年预算相比增加315.5万元。其中,本年收入729.7万元,与2018年预算相比增加315.5万元,包括财政拨款510.7万元、其他收入219万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算729.7万元,与2018年预算相比增加315.5万元,其中:
社会保障和就业支出科目支出26.9万元,主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费;
卫生健康科目支出9.6万元,主要用于职工基本医疗保险缴费和其他医疗支出。
农林水支出科目支出693.2万元,主要用于事业运行基本支出和项目支出。其中安排项目支出325.9万元,项目名称为天津市农业干部培训中心(世纪大厦)安全基础设施维修工程,主要建设内容为世纪大厦消防、水电等安全基础设施维修提升改造。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算325.9万元,主要项目是:天津市农业干部培训中心(世纪大厦)安全基础设施维修工程项目325.9万元。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
附件9
天津市农业干部培训中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费安排4万元,与2018年预算持平。
一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算一致。
二、2019年公务用车购置及运行费预算4万元,其中公务用车运行费4万元,与2018年预算持平;公务用车购置费0万元,与2018年预算一致。
三、2019年公务接待费预算0万元,与2018年预算一致