(参考格式)
一、部门主要职责
畜牧业技术推广、指导、示范、培训和科普宣传工作;负责畜禽品种改良工作。
二、部门机构设置情况
本部门为二级预算单位,部门内设 7 个职能科室;分别为:办公室、财务科、畜牧科、科教科、饲料科、畜禽良种科、信息科
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 562.2 万元,与2018年预算相比增加() 24.4 万元。其中,本年收入合计 562.2 万元,与2018年预算相比增加() 24.4 万元,包括财政拨款 562.2 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元;用事业基金弥补收支差额 0 万元;上年结转和结余 0 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 562.2 万元,与2018年预算相比增加(减少) 24.4万元,其中:
农林水支出科目支出 62 万元,主要用于 农技推广人员业务提升培训 ;
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年未安排机关运行经费
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算 1.7 万元,主要项目是:公用经费中的办公设备购置项目 1.7 万元,
(
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表”。
附件9
天津市畜牧总站2019年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
(参考格式)
2019年一般公共预算“三公”经费安排 9.1 万元,与2018年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 。具体情况:
一、2019年因公出国(境)费预算 0万元,与2018年预算一致
二、2019年公务用车购置及运行费预算 8.6 万元,其中公务用车运行费 8.6 万元,与2018年预算相比持平;
三、2019年公务接待费预算 0.5 万元,与2018年预算相比持平。