一、部门机构设置情况
天津市农业农村委员会内设28个职能处室;下辖32个预算单位。
二、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算60394.7万元,与2018年预算相比减少53456.5万元。其中,本年收入合计55622.8万元,与2018年预算相比减少58228.4万元,包括财政拨款53779万元、事业收入18.5万元、上级补助收入710.7万元、其他收入1114.6万元;用事业基金弥补收支差额332.5万元;上年结转和结余4439.4万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算60394.7万元,与2018年预算相比减少53456.5万元,其中:
社会保障和就业支出2746.7万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;
卫生健康支出1638.3万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等;
农林水支出52534万元,主要用于农产品质量安全、小站稻产业发展、农业科技推广等乡村振兴项目以及本部门基本支出;
自然资源海洋气象等支出1555.7万元,主要用于人工增雨、消雹减灾作业等;
其他支出1920万元,主要用于债务付息。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2019年安排机关运行经费预算3695.2万元,包括办公费232.7万元、印刷费43.8万元、咨询费6万元、手续费3.2万元、水费51.9万元、电费207.7万元、邮电费33.4万元、取暖费115.1万元、物业管理费284.7万元、差旅费180.9万元、因公出国(境)费用96.6万元、维修(护)费104.8万元、租赁费106万元、会议费57.5万元、培训费38万元、公务接待费13万元、专用材料费3.7万元、劳务费437.9万元、委托业务费141万元、工会经费111.3万元、福利费419.2万元、税金及附加费用60万元、公务用车运行维护费106万元、其他交通费516.4万元、其他商品和服务支出324.4万元。
(二)政府采购情况
本部门2019年安排政府采购预算11383.5万元,主要项目是:农产品质量安全-水产品快速检测241.4万元,放心猪肉工程471万元,畜产品质量安全监测320万元,外埠进津禽畜产品质量安全快速检测设备集成示范420万元,农业重点项目专项审计450万元,渔业资源保护-渔业增殖放流(中央资金)881万元,人影基地建设480万元,重大动物疫病强制免疫疫苗购置(中央财政)900万元,天津市水产研究所综合大楼电力及给排水改造项目440万元,救灾备荒种子储备216万元,农产品质量安全-监督检测(种植业)288万元等等。
(三)国有资产占用情况
截至2018年6月30日,本部门各单位共有车辆164辆,其中:一般公务用车109辆、一般执法执勤用车53辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备40台(套),单价100万元以上的专用设备18台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2019年,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1806万元,包括:中央财政重大动物疫病强制免疫疫苗购置900万元,渔业-渔业资源保护-中央财政渔业增殖放流906万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
(七)其他说明
本部门职责涉密,按规定不予以公开。