天津市农业发展服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我单位主要职责为：贯彻落实党中央和本市关于乡村振兴战略的决策部署，为本市种植业、畜牧业、水产业和农业机械化工作提供技术支撑和服务。农业技术验证、评价、成果转化和推广，农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，农业机械化、区域化、标准化生产示范；行业所属各类产品检验检测，有关产品质量委托检验和仲裁检验；动植物疫病防控，动植物防疫技术研究，防疫检疫人员技术指导与培训；农产品认证材料审核、农产品发展指导及品牌培育；渔业资源与生态环境、水产养殖技术与工程、渔业种质资源、海洋渔业经济与信息技术等调查研究，水生生物遗传育种、引种、种质鉴定及种质资源保护；名优特新农产品品牌培育、认定和推广，名优特新农产品开发及加工，优质农产品市场流通、购销信息指导。

二、部门机构设置情况

天津市农业发展服务中心内设  8  个职能处室；下辖  4  个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  27163.3 万元，与2019年预算相比增加 4948.3  万元。其中，本年收入合计  19620.5  万元，与2019年预算相比减少  589.6  万元，包括财政拨款预算收入  18010.6  万元、非同级财政拨款预算收入  781.3 万元、事业预算收入  57.9  万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入  0  万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入  770.7  万元；上年结转和结余  7542.8  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  27163.3  万元，与2019年预算相比增加 4948.3  万元，其中：

机关事业单位基本养老保险科目支出  1586.2  万元，主要用于  缴纳职工基本养老保险  ；

机关事业单位职业年金科目支出  419.5  万元，主要用于 缴纳职工职业年金  

事业单位医疗科目支出  578.7  万元，主要用于 缴纳职工基本医疗保险

其他行政事业单位医疗科目支出  167.9  万元，主要用于 缴纳职工医疗保险及体检

事业运行科目支出  14797.5  万元，主要用于职工工资福利及单位公用支出

科技转化与推广服务科目支出  3564.8 万元，主要用于 科技项目

病虫害控制科目支出  4350 万元，主要用于 农业防疫及救灾资金及强制免疫补助等

农产品质量安全科目支出  1035.9 万元，主要用于 农产品质量安全检测、监管、检测仪器的维护等

行业业务管理科目支出  45 万元，主要用于 财政资金审计及相关人员培训

农业资源保护修复与利用科目支出  157  万元，主要用于 海洋生物循环养殖系统试制、水生生物多样性监测及种质资源保护等

成品油价格改革对渔业的补贴科目支出  52  万元，主要用于 内陆渔业增殖放流

其他农业农村科目支出  384 万元，主要用于 养殖技术示范与应用及基层农技人员业务培训等

生产发展科目支出  24.8  万元，主要用于 技术专家帮扶补助四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算   3561.9    万元，其中：政府采购货物支出  3326   万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  235.9 万元。主要项目是：办公设备项目 40.8  万元，网络建设项目 120   万元，试验设备项目 436   万元，农技推广体系信息化建设项目 106   万元，会议项目 5.9   万元，物业管理项目 94  万元，业务用车更新项目 23  万元，燃油项目 705  万元，动物强制免疫疫苗购置项目 1820  万元，印刷服务项目 30  万元，动物疫病监测与检疫项目 121.2  万元，后勤保障运行项目 60  万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆   59  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  2  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  57  辆，其他用车主要包括   业务用车、一般公务用车    。单价50万元以上的通用设备  51  台（套），单价100万元以上的专用设备  18  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额  950  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津市农业发展服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费安排  174.2  万元，与2019年预算相比减少  74.3  万元，主要原因是   公车购置减少、公车运行维护费减少 、公务接待减少    。具体情况：

一、2020年因公出国（境）费预算   28  万元，与2019年预算相比增加  10  万元，主要原因是 因公出国人数增加   。

二、2020年公务用车购置及运行费预算  141.3  万元，其中公务用车运行费  118.3 万元，与2019年预算相比减少  39.1   万元，主要原因是  减少公车使用     ；公务用车购置费  23  万元，与2019年预算相比减少 20 万元，主要原因是 公车购置数量减少  。

三、2020年公务接待费预算  4.9  万元，与2019年预算相比减少  6  万元，主要原因是  减少公务接待  。